Duas coisas fecham a venda depois da entrega: o comprovante que o comprador recebe e o lançamento que faz a venda aparecer no caixa da igreja. As duas são separadas de propósito, e nenhuma acontece sozinha.

O comprovante do pedido

Ao registrar o pagamento, o sistema envia ao comprador um recibo em PDF, por e-mail, com os itens, o total e os dados do pedido. Ele também fica disponível na tela pública do pedido — aquela cujo endereço o comprador guardou.

Se o e-mail não chegou, ou se o comprador pediu de novo, o botão Reenviar comprovante na tela do pedido manda outra vez. Ele só aparece quando há endereço de e-mail no pedido: sem e-mail, não há para onde enviar.

Não confunda com o "Comprovante de pagamento", que aparece mais acima na mesma tela: aquele é o arquivo que o comprador anexou para provar que pagou. São dois documentos em sentidos opostos.

A venda no financeiro

A loja não lança nada automaticamente. Cada venda vira entrada no caixa por um clique seu, na tela do pedido — e isso é decisão de projeto, não falta: assim a igreja escolhe o que entra na contabilidade e em qual mês.

Antes do primeiro lançamento, é preciso ter definido em Loja > Configuração da Loja o Tipo e a Categoria do lançamento. Em branco, o botão não tem para onde mandar a receita.

Clicando em Lançar no financeiro, o sistema pergunta a competência — o mês em que a venda deve aparecer no fechamento. Ele sugere a data do pagamento, que é o certo na maioria das vezes; mas se a venda foi de um evento do mês passado e você só está lançando agora, é aqui que se corrige. A data vai no formato DD/MM/AAAA.

Depois de lançado

No bloco Andamento passa a constar "Lançado no financeiro", com a competência entre parênteses e um link ver lançamento que leva direto ao registro no Financeiro.

E o botão troca: onde havia "Lançar" agora há Retirar do financeiro. Os dois se alternam, o que também impede que um duplo clique vire duas receitas.

Quando o lançamento saiu errado

Retirar do financeiro é o conserto. Ele cancela a receita e libera o pedido para ser lançado de novo, com a competência certa.

Uma diferença que vale entender: o lançamento retirado continua no banco, marcado como cancelado. Ele some do fechamento, não da conferência — quem for auditar o mês encontra o registro e vê que foi desfeito. É diferente de nunca ter existido, e é assim de propósito.

Há um segundo caminho que chega no mesmo lugar: desfazer o pagamento do pedido (no tutorial anterior) retira o lançamento junto, pela mesma regra. Faz sentido — se o dinheiro não entrou, a receita não pode continuar no caixa.

E o contrário também vale: se alguém excluir ou cancelar o lançamento pela tela do Financeiro, o pedido percebe. Ele passa a mostrar que o lançamento foi retirado ou cancelado, e o botão de lançar volta — em vez de ficar afirmando "lançado" com um link para o que não existe mais. Quem fecha o mês mexe no Financeiro, e a Loja acompanha.

Resumindo o ciclo

1. O comprador faz o pedido na vitrine — o estoque fica reservado.
2. Ele paga por fora (Pix ou dinheiro) e, se quiser, anexa o comprovante.
3. Você confere e clica em Registrar pagamento — o recibo em PDF vai por e-mail.
4. Você entrega e clica em Marcar como entregue.
5. Você clica em Lançar no financeiro e escolhe a competência.

Os passos 3, 4 e 5 são independentes: dá para entregar sem ter lançado, e lançar dias depois. O que não muda é que nenhum deles acontece sem alguém clicar.

No fiado, os passos 3 e 4 trocam de ordem: você entrega primeiro (Entregar fiado) e registra o pagamento quando a pessoa quitar. O lançamento no financeiro continua sendo o último, e só faz sentido depois que o dinheiro entrou — enquanto o pedido está a receber, não há receita para lançar.